Trilha 6: EPI, treinamentos e CIPA
Almoxarifado: entrada, ajuste e inventário
Como dar entrada de EPI no almoxarifado da empresa, com nota fiscal e estoque mínimo, ajustar o saldo, transferir e fazer o inventário físico.
Este guia é do módulo Gestão de EPI e vale para a equipe interna que tem esse módulo. O EPI precisa estar no catálogo, como em Cadastrar EPI com CA. O almoxarifado é por empresa: com ele ativo, cada entrega dá baixa no saldo e a entrega sem saldo é recusada. Entrada de 10 unidades e entrega de 1 deixam 9 no saldo.
Escolha a empresa
Em "Gestão de EPI", clique em "Almoxarifado". Clique no campo de empresa, digite parte do nome e clique na empresa.
Confira o saldo
A tela mostra "Controle Ativo" quando a empresa controla estoque, os quadros "Todos os Itens", "Com Saldo Físico", "Abaixo do Mínimo" e "Alertas de Validade", e a tabela com o "Saldo Atual" de cada item. Na linha do item ficam os ícones "Histórico de movimentações", "Ajustar saldo físico de inventário", "Mudar a localização no almoxarifado" e "Transferir para outra empresa do grupo", e o botão Entrada. Para um item novo, clique em Nova entrada.
Diga o que está entrando
Na janela "Entrada de estoque", escolha o EPI em "Equipamento de Proteção Individual (EPI)". "Certificado de Aprovação (CA)", "Lote de fabricação" e "Tamanho" definem em qual linha do estoque as unidades caem. Preencha a "Quantidade de entrada", confira a "Data da movimentação" e digite o "Custo unitário (R$)".
Informe a origem e o mínimo
Em "Nota fiscal ou documento de origem", digite o número da nota. Em "Estoque mínimo do item", digite o saldo em que o almoxarifado deve avisar que é hora de repor.
Registre a entrada
Clique em Registrar entrada. O saldo do item soma a quantidade.
Ajuste ou transfira o saldo
Quando a contagem na prateleira não bate, clique em "Ajustar saldo físico de inventário" na linha do item. Na janela "Ajuste físico de inventário", digite a "Quantidade contada na prateleira"; a "Variação resultante" mostra a diferença. Preencha a "Justificativa do ajuste" e clique em Confirmar ajuste. Para mandar unidades a outra empresa do grupo, use "Transferir para outra empresa do grupo". Os dois ficam no "Histórico de movimentações".
Faça o inventário
Clique em Inventário. Na tela "Inventário do Almoxarifado", escolha a empresa e clique em Abrir Nova Contagem. O sistema congela o saldo, você digita o que achou nas prateleiras e, no fechamento, ele gera as entradas e saídas de ajuste. Nenhum saldo muda até a confirmação final.